Dans le cadre de nos efforts continus pour moderniser le budget annuel de l’AIP, nous avons mis en œuvre un nouveau processus pour assurer une meilleure efficacité et transparence. Ce nouveau processus budgétaire a impliqué toutes les divisions de l’AIP dès le début du processus d’élaboration afin de simplifier l’approbation préliminaire par le président général et de permettre une présentation claire au Conseil exécutif. Ce changement est dû en partie aux recommandations reçues de la firme d’experts-conseils BDO USA, LLP.
Alors que nous continuons de peaufiner nos politiques et nos procédures ici à l’administration centrale, nous avons embauché BDO pour effectuer une évaluation des opérations stratégiques, en mettant l’accent principalement sur le service des finances, qui relève du Bureau du secrétaire-trésorier général. BDO a aidé — et continue d’aider dans des domaines tels que les processus budgétaires mentionnés précédemment, les systèmes comptables et les contrôles internes. J’espère qu’avec les conseils de BDO, nous pourrons maximiser notre capacité à travailler au nom de nos membres.
Alors que nous nous efforçons d’améliorer nos ressources pour les affiliés, mon personnel, avec l’aide de panélistes expérimentés, offrira des ateliers remaniés lors du Sommet de formation en leadership affilié (ALTS) en janvier. Les nouveaux ateliers inclus sont les suivants : Pratiques exemplaires pour les secrétaires, Pratiques exemplaires pour les trésoriers, Établissement du budget de votre section locale et QuickBooks – Aperçu du monde réel.
Vous trouverez ci-dessous le budget de l’AIP pour l’exercice 2019. Le Conseil exécutif a approuvé le budget au cours de sa réunion du 25 octobre 2018. Basé sur 300 000 membres, le budget est de 52 453 680 $ par habitant et de 19 774 263 $ provenant de revenus prévus non par habitant, pour un budget total de 72 227 943 $.
Total du budget de 2019 72 227 943 $
Sous-total administratif : 13 873 680 $
Comité de la santé comportementale : 86 192 $
Coordonnateurs des brûlures : 55 540 $
Bureau canadien : 883 167 $
Aumônier : 8 324 $
Éventualités : 451 975 $
DFSR : 469 135 $
Administration de district : 2 955 520 $
Comité permanent des SMU : 74 838 $
Conseil exécutif : 529 621 $
Monument commémoratif FFF : 690 253 $
Évaluateur de subvention : 96 310 $
Comité des RH : 137 705 $
Administration juridique : 1 666 865 $
Médias : 527 499 $
Résolutions minimales : 575 $
Comité non CB : 17 500 $
Bureau du médecin généraliste : 1 507 064 $
Bureau de la TPS : 1 349 184 $
Comité de l’OSHA : 86 192 $
Services de soutien par les pairs : 486 526 $
Comité de surveillance du PFT : 74 805 $
Relations publiques : 743 845 $
Représentants de service : 487 290 $
Comité des normes : 213 450 $
Comm. permanent de la WF : 73 828 $
Fiduciaires : 200 477 $
Total partiel des programmes 24 142 397 $
ALTS : 1 337 219 $
Anciens : 56 600 $
Conférence canadienne : 130 950 $
DEC : 23 000 $
Éducation/matières dangereuses : 994 759 $
Riposte : 770 000 $
Opérations d’incendie et d’urgence : 1 759 288 $
Opérations d’incendie : 60 300 $
Alliance mondiale : 19 700 $
Affaires gouvernementales : 1 059 960 $
Subventions/matières dangereuses : 7 877 115 $
Santé, sécurité et médicaments : 3 125 694 $
Assistance technique RH : 26 250 $
Développement pédagogique : 159 587 $
Questions de travail/négociation collective 1 280 836 $
MDA : 198 425 $
Adhésion Svc/TAIR : 463 985 $
Organisation : 72 500 $
PPV : 775 280 $
Action politique : 675 255 $
Relations publiques : 1 207 650 $
Conférence Redmond/SMU : 1 110 374 $
Bourse d’études Harv/LC : 68 500 $
U.S. Leg Conference 642 190 $
Sécurité FF Wildland : 246 981 $
Sous-total des opérations intersociétés : 9 624 208 $
Fonctionnement de la Fondation : 1 795 271
$ Financement des opérations en cas de catastrophe : 252 008
$ FDE : 1 446 526
$ FIREPAC : 8 300 523
$ Allocations générales : 196 211
$ Allocations de subventions : 2 113 466
$ AIP Financial Corp : 124 806
$ Financement de groupes de motocyclistes : 14 750 $
Total partiel des opérations internes : 4 205 748 $
Bureau de la TPS : 391 003
$ Comptabilité : 601 723
$ Administration des communications et des SI : 482 516
$ Planification de la conférence : 303 668
$ Administration de la base de données : 390 596
$ Administration des finances et des membres : 320 126
$ Ressources humaines : 476 478
$ Technologie de l’information : 472 177
$ Membres : 767 460 $
Total partiel des opérations générales : 20 381 911 $
Répartition de l’actif : 11 222 500
$ Entreprise : 5 881 037
$ Financement de l’AIP Smart (UT) : 1 440 000
$ Maintenance des TI : 241 521
$ Réseau et TI : 1 053 950
$ Centre de production : 542 903 $
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